CHRISTOPHE

Prenez une pause, prenez le temps de découvrir ce qu'on peut faire avec quelques logiciels.

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CHRISTOPHE
Dans cette vidéo, vous verrez comment insérer et utiliser des cases à cocher dans Excel. Très utile pour réaliser un contrôle rapide sans avoir besoin de passer par les contrôles de l'onglet développeur.
Vidéo de présentation de la correction des requêtes du cas DELICES - BTS CG / GPME Chronologie de la vidéo 00:00 - Présentation 00:23 - Changement de la taille de la police pour les requêtes SQL 00:37 - Requête 01 03:05 - Requête 02 04:40 - Requête 03 07:20 - Requête 04 10:52 - Requête 05 13:13 - Requête 06 14:44 - Requête 07 16:30 - Requête 08 18:40 - Requête 09 21:35 - Requête 10
Exercice corrigé / commenté sur la réalisation des requêtes de l'exercice MAC ARTHUR. BTS CG 1ère année Chronologie de la vidéo 00:00 - Présentation du cas et du logiciel 00:45 - Requête 01 02:35 - Requête 02 08:15 - Requête 03 09:29 - Requête 04 12:20 - Requête 05 15:25 - Requête 06 16:19 - Requête 07 17:08 - Requête 08 19:15 - Requête 09 22:27 - Requête 10 25:00 - Requête 01
Dans cette vidéo, vous verrez une démonstration rapide de la balance âgée des clients pour repérer ceux qui sont en défaut de paiement et déterminer quelle action est à mener. Vous verrez rapidement comment repérer les plans de relance pour les clients qui ont des factures en souffrance ainsi que la création des différents niveaux de relance. Chronologie de la vidéo : 00:00 - Présentation de la mission 00:41 - Lancement la balance âgée des clients 02:40 - Lancement du plan de relance 05:06 - Personnaliser le plan de relance (ajouter un niveau de relance)
Dans cette vidéo, je vous présente : - Un contrôle sur les factures (notamment le compte 7085 pour le transport facturé aux clients, l'écriture comptable pour un fournisseur INTRA EU B2B) - la création des paiements clients et le rapprochement avec les factures et les encaissements réels - La création des paiements fournisseurs et rapprochement avec les factures et les décaissements réels Chronologie de la vidéo : 00:00 - Présentation de la mission 00:41 - Quelques ajustements et précisions sur les factures 06:14 - Présentation des documents nécessaires à la saisie des paiements clients 07:38 - Saisie des paiements clients sur le module comptabilité de Odoo 12:00 - Présentation des corrections d'erreur à apporter aux paiements clients 13:30 - Confirmation des paiements clients et des factures clients (non réalisé sur la précédente vidéo) 14:41 - Validation de facture et rapprochement avec le paiement client 18:40 - Rapprochement des paiements clients avec les créances de l'année antérieure (RAN) 23:45 - Création des encaissements sur le relevé bancaire 27:40 - Réconciliation relevé bancaire et paiement en attente 32:05 - Traitement des rapprochements factures fournisseurs et paiements fournisseurs 39:00 - Rapprochement paiements fournisseurs et dettes antérieures (RAN) 41:35 - Saisie des décaissements sur le relevé bancaire 44:30 - Réconciliation entre les décaissements réels et les paiements en attente des fournisseurs
Dans cette vidéo, je vous présente : - La création d'une facture client, - La création d'un avoir client, - La création d'une facture fournisseur - La création d'un avoir (remboursement) fournisseur Chronologie de la vidéo : 00:00 - Présentation de la mission 01:05 - Création d'une facture client et d'un avoir client (présentation des documents puis création sur Odoo) 11:24 - Création d'une facture fournisseur et d'un remboursement fournisseur (présentation des documents puis création sur Odoo)
Cette série de vidéos vous propose un guide d'accompagnement sur la gestion des différentes missions qui mettent en oeuvre le PGI ODOO sur les parties VENTES / ACHATS / COMPTABILITE. Au programme : - Mise à jour du Système d'information (clients / fournisseurs / articles et catégories d'articles) - Création des factures clients et fournisseurs - Gestion des encaissements et décaissements (avec réconciliation) - Traitement des comptes de tiers - Analyse de la balance âgée clients - Pratique d'une stratégie de relance auprès des clients - Réponse aux clients par la messagerie intégrée - Traitement de la TVA du mois Chronologie de la vidéo : 00:00 - Présentation de l'activité 00:59 - Présentation de la mission 0 (Contrôle du SIC) 04:22 - Manipulations Odoo de la mission 0 04:35 - Contrôle des fournisseurs 11:25 - Vérification des clients 13:48 - Vérification des catégories d'articles 15:20 - Vérification des articles
Gérer les décaissements des anciennes dettes fournisseurs dans Odoo - Guide Complet Ce tutoriel vous montre comment traiter les décaissements liés aux dettes fournisseurs de l'exercice précédent dans Odoo, en suivant les étapes suivantes : 00:00 - Constat de la dette via la pièce comptable ou le livre des tiers (menu Analyse), 02:08 - Création du paiement fournisseur avec ventilation vers le compte d'attente (473), 03:24 - Rapprochement du compte d'attente et du compte fournisseur, 04:22 - Création du décaissement réel à partir du compte bancaire (transaction), 05:06 - Liaison entre le compte banque (512) et le compte d'attente. Ce guide est essentiel pour bien gérer les décaissements en toute simplicité !
Si vous avez saisi une transaction sur votre relevé bancaire (erreur de montant) par exemple, cela va poser un souci pour réaliser la réconciliation. Cette vidéo vous montre comment modifier une écriture de transaction sur votre relevé bancaire afin de réaliser la réconciliation sereinement. Chronologie des actions : 00:00 - Présentation générale 00:57 - Création de la transaction erronée 01:44 - Constatation de l'erreur sur le rapprochement 02:07 - Modification de l'écriture du relevé bancaire
La réconciliation des factures fournisseurs avec leurs paiements réels est essentielle pour maintenir une comptabilité rigoureuse et assurer une bonne gestion des dépenses au sein de votre entreprise. Avec Odoo, cette opération est facilitée grâce à l’utilisation d’un compte d’attente (473000), qui vous permet de suivre les encaissements avant leur transfert final vers le compte fournisseur. Lorsque vous recevez une facture d'un fournisseur, le montant est d'abord enregistré dans le compte d'attente. Cela permet de séparer les factures en attente de paiement de celles qui ont déjà été réglées, offrant ainsi une visibilité claire sur vos engagements financiers. Ce processus réduit les risques d'erreurs comptables et garantit que chaque paiement est correctement attribué à sa facture correspondante. Dans le cadre de la saisie des transactions, il est important de noter que le montant de chaque paiement sur le relevé bancaire doit être inscrit en négatif (par exemple, -15 000). Cela permet de refléter correctement la sortie de trésorerie dans votre comptabilité et d’assurer une réconciliation efficace avec les factures fournisseurs. Le tutoriel que vous allez consulter vous expliquera en détail comment procéder à cette réconciliation dans Odoo, en vous montrant les étapes pour enregistrer les paiements, associer les factures et finalement transférer les montants vers le compte fournisseur. Cette méthode vous permettra de garder un œil sur vos dépenses et d'assurer une gestion financière saine. En suivant ces manipulations sur Odoo, vous optimiserez le suivi de vos factures fournisseurs et renforcerez la transparence de votre comptabilité. Chronologie de la vidéo : 00:00 - Présentation générale (Facture fournisseur) 00:32 - Enregistrement du paiement à partir de la facture FOURNISSEUR 01:36 - Rappel sur la chronologie des écritures comptables relatives aux trois écritures comptables (Facture - Paiement - Décaissement) 03:28 - Création du décaissement et réconciliation
La réconciliation des factures clients avec leur encaissement réel est une étape cruciale pour assurer une gestion financière précise et efficace au sein de votre entreprise. Avec Odoo, cette procédure est simplifiée grâce à l’utilisation d’un compte d’attente (472000) qui permet de gérer les flux de trésorerie de manière transparente avant leur intégration finale dans le compte bancaire (512000). Lorsqu’un client effectue un paiement, ce dernier est d’abord enregistré dans le compte d'attente, permettant ainsi de distinguer les encaissements des factures en cours. Cela offre une vue d'ensemble claire des créances clients et des paiements reçus, facilitant ainsi la gestion de la trésorerie. Ce processus permet également d'éviter les erreurs comptables en assurant que chaque facture est correctement associée à son encaissement. Le tutoriel que vous allez suivre vous guidera à travers les étapes nécessaires pour effectuer cette réconciliation dans Odoo, en vous montrant comment enregistrer les paiements, effectuer la réconciliation avec les factures correspondantes, et enfin transférer les montants vers le compte bancaire. Grâce à cette méthode, vous pourrez garantir l'exactitude de vos comptes et améliorer la visibilité de votre situation financière.
Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment on peut créer un tableau de bord dynamique à l'aide de formes reposant sur la construction de tableaux croisés dynamiques et de segments.
Dans cette vidéo, vous verrez un bref aperçu des formats de cellules que vous pouvez appliquer aux données.
Dans cette vidéo, je vous montre comment : - Concaténer et extraire des données - Supprimer des doublons (fonction unique comprise) - Créer un filtre et l'utiliser - Créer un tableau dynamique - Créer et utiliser un segment - Créer des tableaux croisés dynamiques Au programme : 00:00 - Introduction 01:01 - Partie 1 - Utiliser la fonction CONCATENER 03:27 - Partie 2 - Extraire des données d'une cellule 07:20 - Partie 3 - Utiliser les filtres dans les tableaux 14:30 - Partie 4 - Créer et utiliser des segments (avec un tableau dynamique) 22:30 - Partie 5 - Créer des Tableaux Croisés Dynamiques (TCD) 32:54 - Partie 6 - Eliminer des valeurs en double dans une colonne
Dans cette vidéo, vous verrez : - Comment mettre en forme un tableau, - Comment nommer une plage de cellules, - Comment insérer un graphique SPARKLINE, - Comment insérer un lien hypertexte, - Comment contrôler la saisie des données. Au programme : 00:00 - Introduction 02:19 - Partie 1 09:18 - Partie 2 16:55 - Partie 3 20:04 - Partie 4 25:47 - Partie 5
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